九江市城市管理局

目录

第一部分九江市园林和市政公用设施管护中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市园林和市政公用设施管护中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市园林和市政公用设施管护中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市园林和市政公用设施管护中心概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化和市政公用设施 管理的法律、法规和方针政策。

2.负责研究制定全市园林和市政公用设施相关管理办法、养 护标准、养护定额；负责全市园林和市政公用设施人才开发、科 学研究、科技成果推广应用和新技术引进等工作；负责全市市政 园林工程养护企业能力评价及动态管理等工作。

3.负责指导全市园林和市政公用设施的市场化养护工作；负 责全市园林和市政公用行业指标统计、成果普查、资源调查和档 案管理工作；负责组织开展全市园林和市政公用设施管理行业技 术交流、行业培训等活动。

4.负责市本级管辖范围内公园绿地、广场、生产绿地、风景 林地、河湖水面、主次干道及城市快速路等园林设施和道路、桥 涵、排水、人行道、公共照明、公建亮化、城市雨污水提升泵站 等市政公用设施的养护、管理工作。

5.负责九江市动物园管理工作；负责对建成区古树名木养 护、救护的技术服务工作；负责动植物科普教育宣传工作。

6.负责市本级生活污水处理厂、污泥处置的运营管理工作。

7.负责城市防汛、排涝、冰雪灾害等应急抢险、市政园林设 施突发事故等应急处理工作。

8.负责市本级管辖范围内城市道路占用、破挖、排水设施改 动接入、城市桥梁上架设各类市政管线、侵占公共绿地和园林设施及临时占用城市绿化用地等行为的巡查发现和批后管理工作。

9.负责研究制定中心城区市政园林设施中长期建设计划；负责编制中心城区年度政府投资的市政园林设施建设计划；负责中 心城区政府投资的新建、改建、扩建的市政园林工程的建设、管理工作；负责组织城市市政园林优秀工程的初评工作；负责园林城市创建工作。

10.负责中心城区水环境治理项目建设期的管理、运营期绩 效评价和运营期满后的综合绩效评价。

11.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市园林和市政公用设施管护中心内设科室36个，包括：综合科、财务科、教育培训科、管护考核科、养护技术科、园林绿化科、市政设施科、安全生产科、设备材料科、综合管线科、水环境管理科、监控调度中心、市政园林研究中心、市政园林档案室、南湖公园管护所、和中广场管护所、浔南片区公园管护所、滨江公园管护所、甘棠公园管护所、浔阳片区绿化管护所、濂溪片区绿化管护所、快速路绿化管护所、河道绿化管护所、两湖管护所、道路设施管护所、沥青搅拌所、桥涵设施管护所、人行道设施管护所、路灯设施管护所、夜景亮化管护所、排水管网管护所、泵站设施管护所、污水处理管护所、市政工程服务中心、园林工程服务中心、绿化工程质量安全服务站。

编制人数小计295人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,差额补助事业编制人数295人,自收自支编制人数0人。实有人数小计635人,其中：在职人数小计259人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,部分补助事业在职人数241人，自收自支在职人数18人（无编人员）。离休人数小计1人,退休人数小计363人,退职人员0人,遗属人数12人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分九江市园林和市政公用设施管护中心

2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市园林和市政公用设施管护中心

2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市园林和市政公用设施管护中心收入预算总额为15,681.79万元,较上年预算安排减少2,685.44万元;财政拨款收入15,008.00万元,较上年预算安排减少2,083.95万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入330.00万元,较上年预算安排减少870.00万元;国库集中支付网上结转343.79万元,较上年预算安排增加268.51万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市园林和市政公用设施管护中心支出预算总额为15,681.79万元,较上年预算安排减少2,685.44万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出5,325.57万元,较上年预算安排减少1,163.02万元;其中：工资福利支出3,471.93万元,商品和服务支出328.24万元,对个人和家庭的补助1,513.95万元,资本性支出11.45万元。项目支出10,356.22万元,较上年预算安排减少1,522.42万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出2,130.00万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出8,196.35万元,基本建设支出29.87万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出509.02万元,较上年预算安排减少191.42万元;卫生健康支出198.49万元,较上年预算安排减少101.05万元;城乡社区支出14,545.28万元,较上年预算安排减少2,403.35万元;住房保障支出249.48万元,较上年预算安排减少169.14万元;灾害防治及应急管理支出179.52万元,较上年预算安排增加179.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3,471.93万元,较上年预算安排减少1,430.73万元;商品和服务支出2,458.24万元,较上年预算安排减少511.95万元;对个人和家庭的补助1,513.95万元,较上年预算安排增加155.21万元;资本性支出8,237.67万元,较上年预算安排减少617.97万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市园林和市政公用设施管护中心财政拨款支出预算总额15,008.00万元,较上年预算安排减少2,083.95万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出506.02万元,卫生健康支出198.49万元,城乡社区支出14,054.01万元，住房保障支出249.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出4,995.57万元,较上年预算安排减少293.02万元;其中：工资福利支出3,409.97万元,商品和服务支出176.65万元,对个人和家庭的补助1408.95万元,资本性支出0万元。项目支出10,012.43万元,较上年预算安排减少1,790.93万元;其中：商品和服务支出2,130万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出7,882.43万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市园林和市政公用设施管护中心政府性基金支出预算为0万元

按支出项目类别划分：无

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市园林和市政公用设施管护中心国有资本经营支出预算为0万元

按支出项目类别划分：无

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年单位机关运行费预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况。

2025年政府采购总额3,592.14万元,其中: 政府采购货物预算1,469.37万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算2,122.77万元。

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,单位共有车辆73辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，专业技术特种用车实有数73辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)市园林和市政公用设施管护专项项目情况说明。

1.市园林和市政公用设施管护专项

1）项目概述：做好中心城区园林和市政公用设施日常养护、维护工作，保障园林和市政设施各项功能的正常运行。

2）立项依据：此项目为非发改委立项项目，根据我单位管养台账、历年的移交文件、市政府公文处理单15002号、九财建[2014]100号、九府厅抄字[2010]458号抄告单、九府办抄字[2019]144号抄告单、住建部《市政工程设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2011）标准、《江西省城市园林绿化养护技术标准》，第33次市长办公会议（城建专题）、九府办抄字[2020]134号抄告单、九府厅抄字[2013]173号抄告单、九府办抄字【2023】152号抄告单和《关于九江市中心城区园林和市政设施精细化管养工作的会议纪要》的要求编制年度预算。

3）实施主体：九江市园林和市政公用设施管护中心

4）实施方案：分片区管理，责任到人到岗，加强日常巡查，建立管养内、外双监督机制，发现问题及时上报并按时维修。

5）实施周期：长期执行

6）年度预算安排：年度预算资金7,919.66万元

7）绩效目标和指标：提高城区园林和市政公用设施管养能力，确保设施完好；保持中心城区公园、广场、城区街道等区域等水、土、水生物的生态环境平衡，提高周边居民生活环境质量，不断探索管养新技术，不断提高管养质量，逐步提高市政基础设施性能。绩效指标详见《绩效目标表》。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市园林和市政公用设施管护中心"三公"经费财政拨款安排80万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行80万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年减少121.00万元，主要原因是：存量公车已满足工作需求，因此本年不增加公务用车购置需求。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（七）其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）城乡社区环境卫生：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（九）其他城乡社区支出；反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）应急救援：反应安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。