九江市城市管理局

目 录

第一部分 九江市生活垃圾分类处置服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市生活垃圾分类处置服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市生活垃圾分类处置服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市生活垃圾分类处置服务中心概况

一、单位主要职责

负责组织全市生活垃圾分类推广实施、分类收运体系建设；参与生活垃圾分类地方性法规、 规范标准和发展规划拟定；开展生活垃圾分类宣教培训；参与全 市生活垃圾分类检查考核；负责生活垃圾减量化、资源化、无害化及产业化研究；负责对处置中心城区生活垃圾的终端规范运行的监管和服务；根据授权与生活垃圾处理场投资方签订《生活垃圾处理服务协议》；负责生活垃圾处理场的建设期、运营期的监督以及协调服务工作；负责协调九江市区及周边市、县的生活垃圾进场处理工作；负责审核生活垃圾进场计量、结算工作。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市生活垃圾分类处置服务中心内设科室3个，包括：办公室、财务科、业务科。

编制人数小计12人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,自收自支编制人数0人。实有人数小计14人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数12人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员2人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 九江市生活垃圾分类处置服务中心2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目绩效目标表

第三部分 九江市生活垃圾分类处置服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市生活垃圾分类处置服务中心收入预算总额为203.29万元,较上年预算安排增加41.28万元; 财政拨款收入203.29万元,较上年预算安排增加41.28万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市生活垃圾分类处置服务中心支出预算总额为203.29万元,较上年预算安排增加41.28万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出199.69万元,较上年预算安排增加37.68万元;其中：工资福利支出176.08万元,商品和服务支出14.59万元,对个人和家庭的补助7.02万元,资本性支出2万元。项目支出3.6万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出3.6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出17.14万元,较上年预算安排减少1.89万元;卫生健康支出9.51万元,较上年预算安排增加0.92万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出15.19万元,较上年预算安排增加3.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出176.08万元,较上年预算安排增加34.04万元;商品和服务支出14.59万元,较上年预算安排增加1.22万元;对个人和家庭的补助7.02万元,较上年预算安排增加7.02万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加2万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市生活垃圾分类处置服务中心财政拨款支出预算总额203.29万元,较上年预算安排增加41.28万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出17.14万元,卫生健康支出9.51万元,城乡社区支出161.45万元,住房保障支出15.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出199.69万元,较上年预算安排增加37.68万元;其中：工资福利支出176.08万元,商品和服务支出14.59万元,对个人和家庭的补助7.02万元,资本性支出2万元。项目支出3.6万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出3.6万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年九江市生活垃圾分类处置服务中心政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2024年九江市生活垃圾分类处置服务中心国有资本经营支出预算为0，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位无行政参公单位，无机关运行经费

（如无，则说明“本单位无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2024年单位政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体无。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）九江市生活垃圾分类处置服务中心项目情况说明

   1.九江市生活垃圾分类处置服务中心二级项目：废管中心工作。

    1）项目概述：用于沙河垃圾场陈家龚自然村村庄的水费、保洁费及每天到垃圾场实施监管的车辆费用和处理垃圾场突发应急情况