九江市城市管理局

九江市城市管理综合行政执法支队

2023年度部门预算

目    录

第一部分

九江市城市管理综合行政执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分

九江市城市管理综合行政执法支队2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分

九江市城市管理综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分

名词解释

第一部分  九江市城市管理综合行政执法支队概况

一、部门主要职责

九江市城市管理综合行政执法支队为九江市城市管理局所属副处级全额拨款公益一类事业单位。本单位主要行使城市管理行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

1、组织指导并查处市容市貌管理和城市公共空间维护过程 中有关违法行为和案件查办工作，组织指导查办大案要案和跨区 域案件工作，指导、督促县（市、区）城市管理综合执法工作。

2、负责普法、推进行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，在省公共执法平台办理城市管理行政执法案件，以及相关行政调解、行政复议、行政诉讼、申请法院强制执行等工作。

3、负责规划、施划人行道停车泊位，查处中心城区人行道违章停放机动车辆的违法案件。

4、负责中心城区大型户外广告设置的指导和监督，查处中心城区违反大型户外广告设置的违法案件。

5、负责对中心城区违法建设查处工作进行指导、检查和考评，查处中心城区未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的违法案件。

6、负责对中心城区城市管理工作情况进行日常监督考核。

7、负责对中心城区渣土排放核准、监管，其他建筑垃圾处置核准，以及对中心城区渣土运输企业的监管。

8、负责查处中心城区属于市管市政园林范围的市政园林方面的违法案件。

9、负责指挥中心平台投诉举报工作，受理全市有关城市管理领域来电、来函、来访、网络、短信等方面的咨询、投诉、举报及其处理工作。

10、统筹协调相关专项执法监督检查活动，推动建立与市相关部门执法机构及县(市、区)城管执法部门联动办案工作机制。

11、负责全市城市管理行政执法人员的业务培训、业务考核，制定城市管理行政执法业务规范和行为规范。

12、参与城市管理相关的重大突发事件的应急处置工作。

13、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市城市管理综合行政执法支队共有预算单位1个，包括：九江市城市管理综合行政执法支队。

内设综合科、教育培训科、装备财务科、执法信息科（城管数字化监督指挥中心）、执法一科、执法二科、执法三科、执法监督科八个科室；下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队五个分支机构。

编制人数小计124人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数124人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计112人,其中：在职人数小计112人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数89人,全部补助事业在职人数23人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  九江市城市管理综合行政执法支队2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市城市管理综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市城市管理综合行政执法支队收入预算总额为2336.09万元,较上年预算安排增加687.97万元;财政拨款收入2336.09万元,较上年预算安排增加687.97万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市城市管理综合行政执法支队支出预算总额为2336.09万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2336.09万元,较上年预算安排增加687.97万元;其中：工资福利支出1902.47万元,商品和服务支出404.6万元,对个人和家庭的补助3.02万元,资本性支出26万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出247.03万元,较上年预算安排增加117.66万元;卫生健康支出110.94万元,较上年预算安排增加43.2万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出148.5万元,较上年预算安排增加57.5万元。城乡社区支出1839.62万元，较上年预算安排增加469.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1902.47万元,较上年预算安排增加739.39万元;商品和服务支出404.6万元,较上年预算安排减少69.72万元;对个人和家庭的补助3.02万元,较上年预算安排增加2.3万元;资本性支出26万元,较上年预算安排增加16万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市城市管理综合行政执法支队财政拨款支出预算总额为2336.09万元,较上年预算安排增加687.97万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出247.03万元,较上年预算安排增加117.66万元;卫生健康支出110.94万元,较上年预算安排增加43.2万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出148.5万元,较上年预算安排增加57.5万元。城乡社区支出1829.62万元，较上年预算安排增加469.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出2339.09万元,较上年预算安排增加687.97万元;其中：工资福利支出1902.47万元,较上年预算安排增加739.39万元，商品和服务支出404.6万元,较上年预算安排减少69.72万元，对个人和家庭的补助3.02万元,较上年预算安排增加2.3万元;资本性支出26万元,较上年预算安排增加16万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市城市管理综合行政执法支队政府性基金支出预算为无。

（五）国有资本经营情况

2023年九江市城市管理综合行政执法支队国有资本经营支出预算为无。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算430.6万元，比2022年预算增加52.27万元，增长13.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费26.06万元、印刷费4万元、邮电费14.5万元、差旅费13万元、会议费6万元、福利费30.19万元、日常维修费60万元、专用材料及一般设备购置费26万元、办公用房水费2万元、电费26万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费38万元、公务用车运行维护费20万元、以及其他费用70.78万元。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额26万元,其中: 政府采购货物预算26万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,部门共有车辆14辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数14辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无       。

（九）九江市城市管理综合行政执法支队无项目支出情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市城市管理综合行政执法支队"三公"经费财政拨款安排22万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无出国事由。

公务接待2万元,比上年增0万元。主要原因是: 严格控制公务接待费用开支。

公务用车运行20万元,比上年增0万元。主要原因是:严格控制公务用车运行费用开支。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映本单位的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）行政运行：反应本单位的基本支出。

（六）住房公积金：反应本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。