2018年部门预算

发布时间:2018-01-29 00:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 责任部门: 财务科

  

 

第一部分 九江市城市管理行政执法局概况

  一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 九江市城市管理行政执法局2018年部门算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

   二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市城市管理行政执法局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

第一部分 九江市城市管理行政执法局概况

 

一、部门主要职责

根据《中共九江市委、九江市人民政府关于印发(九江市人民政府机构改革实施方案)的通知》(九字[2010]1 6),保留九江市城市管理行政执法局,为九江市人民政府工作部门。主要职责如下:

   ()宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规,拟订和实施我市城市管理的规范性文件。

   ()拟订和实施城市管理中、长期规划和年度计划,组织全市性的城市管理综合整治和检查评比。

   ()负责市容环境卫生方面的行政管理、行政审批、行政许可等工作,参与规划环境卫生基础设施建设,负责对市容环境卫生设施、设备等的管理。

   ()负责对市区和各县(市、山)的城市管理工作进行指导、检查、监督。

   ()受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报,查处违反有关城市管理法规的行为,检查落实“门前三包”等市容环境卫生责任制。

   ()根据授权与生活垃圾处理场投资方签订《生活垃圾处理服务协议》,负责生活垃圾处理场的建设期、运营期的监督以及协调服务工作,负责协调九江市区及周边市、县的生活垃圾进场处理工作,负责审核生活垃圾进场计量、结算工作。

   ()行使市容、规划、园林、市政、环保、工商、公安交通等部门的全部或部分行政处罚权,具体为:

   1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

   2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

   3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

   4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

   5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权、对建筑施工噪声的行政处罚权;

   6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;

   7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;

()承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市执法局共有预算单位3个,包括市执法局行政、执法局大队和生活废弃物监管中心,编制人数325人,其中:行政编制25人,参照公务员管理事业编制295人,全额拨款事业编制5人;实有人数332人,其中:在职人数315人,包括行政人员25人,参照公务员管理事业人员283人,全额拨款事业人员7人;退休人员17人。

 

 

第二部分 九江市城市管理行政执法局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市执法局收入预算总额为7163.4万元,其中:财政拨款收入5263.4万元,占收入预算总额的73.48%;上年结转1900万元, 占收入预算总额的26.52%

(二)支出预算情况

2018年市执法局支出预算总额为7163.4万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出6313.77万元,占支出预算总额的88.14%;包括工资福利支出4715.68万元、商品和服务用支出1380.97万元、对个人和家庭的补助1.46万元、资本性支出215.66;项目支出849.63万元,占预算总额的11.86%,包括商品和服务支出161万元、资本性支出688.63万元。

按支出功能科目划分:城乡社区管理事务6083.61万元,占预算总额的84.93%;住房保障支出425.59万元,占预算总额的5.94%;医疗卫生支出150.39万元,占预算总额的2.10%;社会保障和就业支出394.81万元,占预算总额的5.51%;城乡社区环境卫生支出109万元,占预算总额的1.52%

(三)财政拨款支出情况

2018年市执法局财政拨款支出预算5263.4万元,占财政拨款支出的100%,具体情况是:基本支出5102.4万元,占财政拨款支出的96.94%,其中:工资福利支出3504.31万元,商品和服务支出1380.97万元,对个人和家庭的补助支出1.46万元,其他资本性支出215.66万元;项目支出161万元,占财政拨款支出的3.06%,其中:商品和服务支出161万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算840.98万元,比2017年预算增加120.23万元,增长14.29%

包括办公费70万元、印刷费30万元、邮电费60万元、差旅费60万元、福利费3.98万元、日常维修费10万元、被装购置费10万元、办公用房水费20万元、电费80万元、办公用房物业管理费100万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用106万元以及其他费用271万元。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额246.24万元,其中:政府采购货物预算126.24万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算100万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017831日,部门共有车辆45辆,其中,执法执勤用车45辆。

2018年部门预算安排购置电动助力车11辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

 (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年市执法局“三公”经费年初预算安排40万元。其中:

公务接待费20万元,与上年持平。

公务用车运行维护费20万元,与上年持平。

 

第三部分 九江市xx2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(六)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(八)其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。